| NO |
KOMPONEN |
INDIKATOR |
NO |
LINK AKSES BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN |
| I |
Penguatan Tata Laksana |
I.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.
(2 tahun terakhir) |
1 |
RPJMDes |
| 2 |
RKPDes 2022 |
| RKPDes 2023 |
| RKPDes 2024 |
| 3 |
APBDes 2022 |
| APBDes 2023 |
| APBDes 2024 |
| 4 |
APBDes Perubahan 2022 |
| APBDes Perubahan 2023 |
| 5 |
Laporan Pertanggungjawaban |
| 6 |
Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa, LKD, dan Masyarakat |
| 7 |
Notulensi Penyusunan Regulasi |
| 8 |
Daftar Hadir Penyusunan Regulasi |
| 9 |
Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
| 10 |
Laporan Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) Tahun 2022 |
| I.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
SOTK Desa, Tupoksi Masing-Masing Kaur |
| 2 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 3 |
Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa |
| 4 |
Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
| 5 |
Format Formulir Evalluasi (Tupoksi Perangkat Desa, Dokumen Pendukung, Kriteria Penilaian dan Catatan) |
| I.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
| 2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
| 3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
| 4 |
Format lampiran deklarasi CoI |
| I.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1 |
Perencanaan Pengadaan Terkait PBJ |
| 2 |
KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
| 3 |
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
| 4 |
Surat Penawaran dari Penyedia Jasa |
| 5 |
SK Tim Pelaksana Kegiatan |
| 6 |
Perjanjian Kerjasama |
| 7 |
Dokumen penyelesaian pembayaran |
| I.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
| 2 |
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
| 3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
| 4 |
Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
| II |
Penguatan Pengawasan |
II.1 |
Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat Desa dan Aparatur desa |
| 2 |
Notulensi Kegiatan |
| 3 |
Daftar Hadir |
| 4 |
Dokumentasi |
| 5 |
Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
| II.2 |
Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
1 |
Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
| 2 |
Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
| 3 |
Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
| II.3 |
Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi |
1 |
Surat pernyataan oleh kepala desa bersama Inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
| 2 |
Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab |
| 3 |
Tangkapan Layar hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut |
| 4 |
Surat pernyataan diupload ke website desa |
| Surat pernyataan diupload ke Media Sosial |
| III |
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik |
III.1 |
Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat |
1 |
Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
| 2 |
Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
| 3 |
Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
| 4 |
Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
| Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
| Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
| III.2 |
Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa |
1 |
Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
| Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
| 2 |
Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
| III.3 |
Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. |
1 |
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
| 2 |
Media Informasi (Poster, Banner) |
| Media Informasi (Website) |
| Media Informasi (Media Sosial) |
| III.4 |
Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat |
1 Baliho/Poster APBDES yang mencakup: |
| |
a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) |
| b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 |
| c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan |
| d. Kontak aduan (konvensional dan digital) |
| 2 Lokasi pemasangan: |
| |
a. Kantor Desa (baliho) |
| b. Dusun (poster atau baliho) |
| c. Website |
| d. Media sosial |
| e. lainnya |
| III.5 |
Adanya Maklumat Pelayanan |
1 Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
| 2 Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: |
| |
a. Komitmen dari Aparat Desa |
| b. Konsekuensi hukum |
| c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
| |
Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster |
| 3 Lokasi Pemasangan: |
| |
a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun |
| b. Di upload di Website |
| c. Di upload di media sosial |
| IV |
Penguatan Partisipasi Masyarakat |
IV.1 |
Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa |
1 Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok) |
| 1 |
Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok |
| 2 |
Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta |
| 3 |
Daftar hadir |
| 4 |
Dokumentasi |
| 2 Musyawarah desa: |
| 5 |
Undangan kepada masyarakat desa |
| 6 |
Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) |
| 7 |
Daftar hadir |
| 8 |
Dokumentasi |
| 9 |
SK Tim Penyusun RKPDes |
| IV.2 |
Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: |
| a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap |
| a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap |
| b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan |
| c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi |
| 2 |
Hasil Rekapitulasi, Analisis dan Tindaklanjut |
| 3 |
Surat Edaran Terkait Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
| 4 |
Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: |
| a. undangan |
| b. daftar hadir |
| c. notulensi |
| d. dokumentasi |
| e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
| e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
| 5 |
Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
| IV.3 |
Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa |
1 |
Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
| 2 |
Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
| 3 |
Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
| 4 |
LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| V |
Kearifan Lokal |
V.1 |
Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
1 |
Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi (Website) |
| Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi (Media Sosial) |
| 2 |
Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat |
| V.2 |
Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
1 |
SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
| 2 |
Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
| Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
| 3 |
Bukti diupload di Website |
| Bukti diupload di Media Sosial |
| 4 |
Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
Info
Sinergi Program 
Agenda
Tgl
Tempat
Koordinator
Komentar
Statistik Pengunjung 
.jpeg)